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2025.1Q 분기별 매출액 성장 2025.1Q 분기별 영업이익 성장 2025.1Q 분기별 수주잔고 성장 2025.1Q 8주에 80%이상 상승 2025.1Q 신저가대비 100%이상 상승 2025.1Q 50일신고가+신저가대비 70%이상 2025.1Q 2주에 15%이상 하락 2025.1Q 반등강도(30~40)
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2021.05.25
제이시스메디칼 HIFU, RF, 소모품 매출 추이 및 전망
[대신증권 이새롬, 한경래] 미용 의료기기
소모품 매출액은 2018년 60억원 → 2019년 99억원 → 2020년 224억원을 기록했다. 2021년 소모품 매출액은 YoY +38% 성장한 308억원을 예상한다.(21F 매출액 비중 43%)
소모품은 HIFU의 카트리지와 RF의 팁(마이크로 니들)이 대표적이다. HIFU 카트리지 SKU는 총 14개로, Dot형 8개개, Linear형 6개를 보유하고 있다. Linear형 카트리지 가격은 업계 평균(Dot 카트리지) 2배 수준으로, 울트라셀Q+ 보급률 확대에 따른 소모품 Mix 개선이 기대된다. RF 팁은 총 12가지 종류이다. 팁의 마이크로 니들이 피부에 삽입되어 고주파와 재생 약물을 진피층까지 전달한다. 피부에 직접 삽입되는 만큼 재사용이 불가능하다.
소모품에서도 울트라셀Q+ 확대에 따른 Linear 카트리지 중심의 성장이 동사의 수익성 확대로 직결된다. Linear 카트리 지는 높은 판가에 따른 고수익성으로 80~90% 수준의 GPM이 가능하다. 2020년 소모품 매출액은 YoY 2배 이상 증가하며 전사 영업이익률 YoY +15.1%P 상승을 이끌었다.
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